甘肅省聽力語言康復中心2021年預算公開說明
一、部門職責
甘肅省聽力語言康復中心成立于1989年，是省殘聯直屬正縣級事業單位。為全國首家具有醫療和教育雙資質的聽力語言康復機構、全國聽力語言康復重點學科單位、全國聽力語言康復區域中心、省級一類聽力語言康復中心、省級聽障兒童示范性幼兒園。業務輻射西北五省及河南、重慶、四川、安徽、西藏等9個省份，在區域建設、學科發展等方面發揮著引領示范作用。是集康復、醫療、教學、科研、培訓于一體的區域性、示范性、公益性、服務性的中心。主要職責是承擔全省殘疾兒童語言康復訓練和矯治工作，全面開展康復教學、國家項目的實施、康復專業技術人員培訓、社區康復的培訓與指導、聾兒家長培訓等。
二、機構設置
（一）機關內設機構
設有聽力門診部、項目辦、財務科、人事科、社區指導部、康復醫學科等內設機構。其職責是為全年齡段聽障患者開展聽力診療等專業服務，承擔全省聽障兒童語言康復訓練和矯治工作，開展全年齡段殘疾人心理康復工作。
（二）直屬事業單位
根據《關于省聽力語言康復中心單設的通知》（甘機編辦通字[2013]137號）文件，我中心是甘肅省殘疾人聯合會直屬的正縣級事業單位，屬于公益二類，
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2021年預算收入2064.13萬元，比2020年預算增加1425.79萬元，增長223.36%，增長的原因是我中心2021年預算項目和經營收入相比2020年有所增加。收入總計：3031.75萬元。其中：一般公共預算收入1303.13萬元，政府性基金預算收入 140.00 萬元，上年結轉收入 967.62 萬元，經營收入621.00萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算3031.75 萬元，比2020年預算增加1989.52萬元，增長190.89 %。增長的原因是支出隨收入而增長。包括：
1.科學技術支出 3.00 萬元；
2.衛生健康支出 37.24萬元；
3.住房保障支出 43.71 萬元；
4.社會保障和就業支出2099.99萬元；
5.其他支出847.81萬元。
四、一般公共預算情況
（一）基本支出（不含單位上年結轉）
2021年基本支出418.13萬元，較2020年418.34萬元減少0.21萬元，降低0.05%。下降的主要原因是基本支出工資福利支出和商品和服務支出與2020年基本支出數相比較有所降低，其中：2021年工資福利支出（在職事業非統發）的金額為325.27萬元，比去年減少9.96萬元；2021年商品和服務支出（事業）的金額為32.10萬元，比去年減少2.22萬元；2021年對個人和家庭補助金額為60.76萬元，比去年增加11.97萬元。
（二）項目支出（不含單位上年結轉）
2021年一般公共預算撥款項目支出預算885.00萬元，比2020年預算增加665萬元，增長302.27%，增長的主要原因是2021年預算項目有所增加，相比2020年預算項目數增加三個。其中：
1.一般公共預算項目3個，主要是：聽力語言康復業務經費220萬元；殘疾兒童康復救助365萬元；殘疾人康復托養補貼300萬元；
2.政府性基金預算項目1個：中央財政殘疾人事業發展補助140萬元。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1、2021年我中心公務接待費0.38萬元，較2020年減少0.02萬元，降低5%；下降的原因是堅持厲行節約原則。
2、公務用車運行維護費3.86萬元，較2020年減少0.28萬元，降低6.76%，嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出。
3.培訓費1.71萬元，較2020年減少0.2萬元，降低10.47%，2021年財政預算控制數有所降低。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2021年使用政府性基金預算安排支出140.00萬元。
（二）政府采購情況
2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額2732.82萬元，其中：政府采購貨物預算2672.82萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，培訓項目預算60.00萬元。
（三）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為 2841.26萬元。其中：辦公用房 446平方米。單位共有公務用車1輛，價值6.99萬元。單價20萬元以上的設備價值1195.10萬元。2021年度各科室擬購置固定資產總額為447.82萬元，主要為計算機設備、打印設備、空調、辦公家具等，已列入政府采購預算。
（四）重點項目情況
1、項目名稱：聽力語言康復業務經費
2、項目概況：近年來我中心承擔國家項目數量較多，為保質保量完成項目任務，我中心申請聽力語言康復業務經費220萬元用于發放聘用人員以及教師工資，以保證按月足額發放聘用人員工資，減緩中心聘用職工的工資壓力。
3、立項依據：歷年預算批復文件
4、實施主體：甘肅省聽力語言康復中心
5、實施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
6、年度預算安排：220萬元
7、預算總體目標：我中心將以新區的使用為載體，創建“一園一所四中心”，即省級聽障兒童示范性幼兒園、甘肅省助聽器驗配師職業資格培訓鑒定所、聽力學診斷中心、殘疾兒童評估中心、培訓資源中心、省級殘障兒童特殊教育指導中心，全面打造國內一流國際先進的品牌中心。保證康復服務工作高效完成。
七、預算績效管理情況
（一）2020年預算績效管理工作情況
1.考評總體目標。對下達任務的完成情況及使用管理，相關政策落實以及資金效益發揮等情況進行全面、客觀綜合性考核評價。成立中心項目領導小組對各科室部門執行情況進行質量監督管理，對項目進行階段性的檢查，包含：內部是對執行項目的科室的康復質量進行督查，外部是對受助者進行服務回訪，隨機抽查受助者的項目滿意度。綜合對項目執行情況進行了解，存在問題及時糾正，不斷提高對受助者的服務質量。
2.績效考核自評情況。按時下達任務并及時組織完成，按要求嚴格項目受助主體的資格審查，在執行中嚴格監督管理。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目4 個，涉及財政支出1025萬元。其中：一般公共預算項目3個，涉及財政支出885萬元；政府性基金項目1個，涉及財政支出140萬元。