甘肅省殘疾人聯合會2021年部門預算
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
省殘聯是中國殘聯的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的人民團體，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；受省政府領導，具有政府行政職能，發展和管理殘疾人事業。省殘聯的主要職責是：貫徹執行黨、國家和省委、省政府關于殘疾人事業的方針、政策和法律、法規；協助省政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策和規劃，對有關業務領域進行指導和管理。聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。開展殘疾人康復、扶貧、勞動就業、教育、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。承擔省政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。協助管理并指導各級殘聯領導班子建設。指導和管理各類殘疾人社團組織。組織開展殘疾人事業的國際交流與合作。承辦省委、省政府和中國殘聯交辦的其他工作。
二、機構設置
（一）機關內設機構。
省殘聯內設8個職能處室，分別為：辦公室、組織聯絡處、康復處、教育就業處、維權處、宣傳文體處、計劃財務處、機關黨委。
（二）參照公務員法管理單位1個：甘肅省殘疾人聯合會機關。
（三）直屬事業單位。
1.公益一類5個，分別為甘肅省殘疾人職業教育和就業服務中心、甘肅省殘疾人農業科技指導中心、甘肅省殘疾人文藝體育中心、甘肅省盲人按摩指導中心、甘肅省殘聯信息中心。
2.公益二類3個，分別為甘肅省康復中心、甘肅省殘疾人輔助器具資源中心、甘肅省聽力語言康復中心。
3.社會團體1個即甘肅省殘疾人福利基金會。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2021年收入預算37979.81萬元，其中：當年財政撥款收入23274.89萬元，比2020年預算增加5250.72萬元，增長29.1%，增長的主要原因是增加中央提前下達資金。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入20972.89萬元，政府性基金預算收入2302.00萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算37979.81萬元，其中：當年財政撥款預算23274.89萬元，比2020年預算增加5250.72萬元，增長29.1%，增長的主要原因是增加中央提前下達資金。當年財政撥款主要是：
1.社會保障和就業支出11168.93萬元。
2.衛生健康支出405.81萬元。
3.住房保障支出390.45萬元。
4.其他支出460.00萬元。
5.轉移性支出10849.7萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出20972.89萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出6838.75萬元，比2020年預算增加607.08萬元，增長9.7%，增長的主要原因是人員增加。
（二）項目支出
2021年一般公共預算財政撥款項目支出預算5126.44萬元，比2020年預算增加816.21萬元，增長18.9%，增長的主要原因是增加中央提前下達資金。
保障運轉經費8個，主要是殘疾人輔助器具資助配發經費；輔具中心房屋租賃費；基金會和理事會工作經費；省康復中心“復明13號”流動眼科手術車項目；省康復中心業務費；聽力語言康復業務經費；業務費；職業教育和就業服務中心業務經費；
其他項目11個，主要是殘疾兒童康復救助；殘疾人家庭收入狀況調查和事業統計專項經費；殘疾人康復就業創業及培訓經費（殘保金）；殘疾人康復托養補貼；康復中心魚池口分院物業費；全省助盲就業脫貧行動獎補資金；社會保障和服務體系建設經費；設備購置費；文化宣傳及文藝活動補助經費；運維費；中央財政殘疾人事業發展補助；
（三）部門管理的轉移支付
2021年，共管理省對市縣轉移支付9007.70萬元，比2020年預算增加1525.43萬元，增長20.4%，增長的主要原因是中央提前下達資金。其中：一般性轉移支付3698.00萬元，專項轉移支付5309.70萬元。具體項目有：
1.殘疾人康復就業創業及培訓經費（殘保金）800.00萬元。
2.殘疾兒童康復救助2980.00萬元。
3.殘疾人康復托養補貼1229.70萬元。
4.全省助盲就業脫貧行動獎補資金300.00萬元。
5.中央財政殘疾人事業發展補助3698.00萬元。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用23.40萬元，與上年持平，計劃出國（境）交流學習團組約2（批）7（人）。
2.公務接待費6.61萬元，比2020年預算減少0.36萬元，下降5.2%，下降的主要原因是堅持厲行節約原則。
3.公務用車購置及運行維護費92.91萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費92.91萬元），比2020年預算減少6.85萬元，下降6.9%，下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出。目前機關及直屬事業單位共有車輛 42輛。
4.培訓費131.48萬元，比2020年預算增加39.27萬元，增長42.6%，增長的主要原因是根據工作需要，增加殘疾人盲人按摩培訓班支出。
5.會議費87.40萬元，比2020年預算增加1.40萬元，增長1.6%，增長的主要原因是根據工作需要，增加殘疾人盲人按摩會議支出。
6.機關運行經費381.80萬元，比2020年預算減少36.08萬元，下降8.6%，下降的主要原因是堅持厲行節約原則。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2021年使用政府性基金預算撥款安排支出2302.00萬元。
（二）非稅收入
2021年本部門共有5個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收2801.80萬元。非稅收入類別包括：殘疾人就業保障金收入、事業單位國有資產出租、出借收入、 其他非經營性國有資產收入。
（三）政府采購情況
2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額4.93億元，其中：政府采購貨物預算4.87億元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算550.44萬元。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為32114.31萬元。其中：辦公用房3681.74平方米，價值782.77萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車42輛，價值1020.56萬元。單價20萬元以上的設備價值16888.75萬元。2021年擬采購固定資產約9191.63萬元。
七、預算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況
我會將績效理念融入預算管理全過程，使之與預算編制、預算執行、預算監督、信息公開一起成為預算管理的有機組成部分，逐步建立和完善“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，定期采集績效運行信息并匯總分析，結合項目資金日常管理情況，組織開展本部門所有項目支出績效運行監控，不定期對項目實施進展、資金撥付和有關績效目標指標完成情況進行摸排，對偏離績效目標、預期無效項目及時提出糾正或調整意見，加強項目和資金管理，定期采集績效運行信息并進行匯總分析。高度重視績效評價工作，實現省級所有預算支出和單位全覆蓋，制定評價總體目標，對下達任務的完成情況、實施效果、資金配套及使用管理，相關政策落實以及資金效益發揮等情況進行全面、科學、公正、客觀的綜合性考核評價。強化績效評價結果應用，及時將績效評價結果反饋給各項目執行單位，完善和規范項目實施及資金使用管理。確保合理配置資源，優化支出結構，規范預算資金分配，充分發揮財政資金綜合效益。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目19個，涉及財政支出16436.14萬元，其中：一般公共預算項目18個，涉及財政支出14134.14萬元；政府性基金項目1個，涉及財政支出2302萬元。2021年本部門及所屬10個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款收入：省級財政部門預算資金，包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
殘疾人事業：反映政府在殘疾人事業方面的支出。
住房保障支出：反映行政事業單位用財政撥款資金安排的住房公積金。
衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
上年結轉：指上年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、公務用車運行維護費等費用。
因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務用車運行費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
附件：1.部門預算公開表