按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將省殘疾人文藝體育中心（以下簡稱文體中心）2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

文體中心的主要職責(zé)是：組織指導(dǎo)和開展全省殘疾人文藝和體育工作；承擔(dān)全省各類殘疾人文藝、體育隊伍的集訓(xùn)和參賽組織工作；負(fù)責(zé)殘疾人演員、運動員的選拔培訓(xùn)和管理工作，組織、指導(dǎo)基層開展殘疾人群眾性文藝和體育活動；承擔(dān)全省殘疾人文藝和體育活動基地的管理工作；組織開展國內(nèi)外殘疾人文藝交流及體育比賽活動。

二、機構(gòu)設(shè)置

文體中心內(nèi)設(shè)科室6個，分別是：辦公室、競賽訓(xùn)練科、群眾體育科、特殊藝術(shù)演出科、特殊藝術(shù)業(yè)務(wù)科、基地管理科，各內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能如下：

辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)草擬中心各類文稿，往來文件的收發(fā)、登記和管理檔案等；辦公室具有人事管理、財務(wù)管理職能。

競賽訓(xùn)練科主要職責(zé)：負(fù)責(zé)殘疾人運動員的選拔、訓(xùn)練、注冊、參賽等工作，組織殘奧、聾奧體育代表團（隊）參加各類國內(nèi)體育比賽及選拔、輸送優(yōu)秀運動員參加國際性比賽，開展國際交流等；

群眾體育科主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全省特奧運動員發(fā)展和培訓(xùn)工作，并組織開展適宜的體育健身活動及組織特奧體育代表團（隊）參加各類國際、國內(nèi)體育比賽；負(fù)責(zé)全省殘疾人群眾體育活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，積極發(fā)動各部門大力開展殘疾人全民健身運動等。

特殊藝術(shù)演出科主要職責(zé)：負(fù)責(zé)殘疾人演員的培訓(xùn)、排練、演出等，協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行殘疾人民間文化藝術(shù)交流演出活動等。

特殊藝術(shù)業(yè)務(wù)科主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制定和實施全省殘疾人文藝工作規(guī)劃、年度計劃；針對各類殘疾人的不同文化需求，負(fù)責(zé)開展殘疾人特殊藝術(shù)培訓(xùn)工作并指導(dǎo)基層殘疾人文藝工作，輔導(dǎo)和培訓(xùn)基層市（州）特殊藝術(shù)骨干，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)殘疾人藝術(shù)人才等。

基地管理科主要職責(zé)：負(fù)責(zé)管理現(xiàn)有國家級體育訓(xùn)練基地、省級殘疾人文藝培訓(xùn)和體育訓(xùn)練基地；負(fù)責(zé)國家級體育訓(xùn)練基地的申請和報批、檢查、驗收、審批工作及做好各項重大工作、活動的宣傳教育發(fā)動工作等。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年預(yù)算收入263.01萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），全部為一般公共預(yù)算財政撥款，比2020年預(yù)算增加17.38萬元，增長6.6%，屬于人員經(jīng)費的正常增長。

（二）支出預(yù)算

2021年支出預(yù)算263.01萬元（詳見部門預(yù)算公開表3，11），比2020年預(yù)算增加17.38萬元，增長6.6 %，屬于人員經(jīng)費的正常增長。包括：

1.社會保障和就業(yè)支出231.52萬元。

2.衛(wèi)生健康支出15.3萬元。

3.住房保障支出16.19萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算支出263.01萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出263.01萬元，比2020年預(yù)算增加17.38萬元，增長6.6%，屬于人員經(jīng)費的正常增長。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8,9）

1.因公出國（境）費用0元，2021年預(yù)算未安排，相關(guān)表格為空表。

2.公務(wù)接待費0.23萬元，比2020年預(yù)算減少0.02萬元，下降8.69%，下降的主要原因是壓減支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費2.46萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費，比2020年預(yù)算減少0.08萬元，下降3.25%，下降的主要原因是壓減支出。

4.培訓(xùn)費1.05萬元，比2020年預(yù)算減少0.12萬元，下降11.42%，下降的主要原因是壓減支出。

5.會議費0萬元，2021年預(yù)算未安排，相關(guān)表格為空表。

6.機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，2021年預(yù)算未安排，相關(guān)表格為空表。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）

文體中心2021年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。

（二）非稅收入情況

文體中心無非稅收入。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額4.2萬元，全部為政府采購貨物預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額172.6萬元，固定資產(chǎn)折舊71.89萬元，固定資產(chǎn)凈值100.71萬元。其中：公務(wù)用車2輛，價值26.36萬元，一輛凈值為0，一輛凈值為9.74萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2021年度擬購置固定資產(chǎn)總額為4.2萬元，主要為計算機設(shè)備4臺、攝像機1臺，已列入政府采購預(yù)算。

七、預(yù)算績效管理情況

2020年依照財政要求，我中心認(rèn)真組織開展績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作，全年實現(xiàn)部門整體績效目標(biāo)，績效目標(biāo)執(zhí)行良好。

2021年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況。2021年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的一般公共預(yù)算項目1個，為部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理項目，涉及財政支出263.01萬元。

附件：部門預(yù)算公開表2021