甘肅省殘疾人農業科技指導中心2021年部門預算公開說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
中心主要職責是指導基層殘聯對農村有勞動能力的殘疾人進行農業實用技術培訓；指導各市、縣建立和發展農村殘疾人扶貧基地，輻射帶動殘疾人參加勞動，脫貧致富；為農村貧困殘疾人提供農業科技服務，扶持發展農業生產；組織全省有勞動能力的殘疾人帶頭人舉辦農、林、牧科技培訓班，傳授農業科技實用技術、勞動技能和脫貧致富的門路；開展農業新技術研究，示范推廣殘疾人農業科技項目。
二、機構設置
中心內設5個科室,分別是:辦公室、科技科、培訓科、信息科、保衛科。
三、部門收支總體情況
中心2021年部門收支預算情況如下：
(一)收入預算
2021年預算收入441.81萬元，其中：當年財政撥款收入331.91萬元，比2020年增加13.93萬元，增長4.38%，增長的主要原因是人員增加。
(二)支出預算
2021年支出預算441.81萬元, 其中：當年財政撥款收入331.91萬元，比2020年增加13.93萬元，增長4.38%，增長的主要原因是人員增加。當年財政撥款主要是：
1.社會保障和就業支出 415.25萬元。
2.衛生健康支出 12.93萬元。
3.住房保障支出13.63 萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出 441.81萬元,具體安排情況如下：
(一)基本支出
2021年基本支出 251.91萬元，比2020年增加33.93萬元，增長15.57%，增長的原因是人員增加。
(二)項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出80萬元，比2020年減少20萬元，下降20%，下降的原因是項目資金減少。
保障運轉經費1個，主要是：新區現代示范園區運行維護經費。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0萬元，較2020年無變化。
2.公務接待費0.21萬元，比2020年增加0.01萬元，人
員增加。
3.公務用車購置及運行維護費1.88萬元，比2020年減少
0.12萬元，下降的主要原因是公務用車嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出。
4.培訓費0.82萬元，比2020年減少0.1萬元，主要原因
是結合2021年工作安排和疫情防控要求，壓減培訓費支出。
5.會議費0萬元，較2020年無變化。
6.機關運行經費0萬元，較2020年無變化。
六、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2021年預算，中心無政府性基金預算支出，相關表格為空表。
(二)非稅收入情況
2021年中心共有1個非稅收入項目，2021年計劃征收28萬元。
(三)政府采購情況
2021年我中心政府采購預算金額17.09萬元，其中：政府采購貨物預算17.09萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占用情況
上年末固定資產金額為1786.31萬元。其中：辦公用房971平方米，價值56.69萬元。單位共有業務用車4輛，價值43.64萬元。2021年度我中心擬購置固定資產總額為15.34萬元。
七、預算績效管理情況
(一)2020年預算績效管理工作情況
加強預算績效管理，強化預算績效責任，深入貫徹落實《中共甘肅省委、甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（甘發〔2018〕34號），扎實開展預算績效管理工作，將預算績效管理貫穿事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價、評價結果反饋及應用等各個環節。按照《甘肅省財政廳關于編制省級部門2020—2022年財政規劃和2020年部門預算的通知》（甘財預〔2019〕65號）和《甘肅省財政廳關于做好2020年省級財政預算績效目標申報工作的通知》（甘財績〔2019〕11號）要求，對2020年部門預算中申報項目支出編制了績效目標，委托第三方機構對中心新區現代示范園區新增運維費項目進行了事前績效評估，并將績效評估報告作為預算申報的重要依據；省財政廳組織第三方機構對中心新區現代示范園區新增運維費項目進行了事前績效評估評審。按照省財政廳關于開展2020年度省級預算執行情況績效評價工作的通知要求，中心對2020年度新增預算項目開展了績效自評，將中心納入預算績效整體評價范圍，并對自評結果進行績效評價。2021年，我們將進一步加強預算績效目標管理，對項目進行全過程績效監控，在進行項目績效目標自評的基礎上，委托第三方機構對新區現代示范園運維費項目進行績效評價，并將績效評價結果作為預算申報和預算審核的重要依據。
(二)2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年中心預算納入績效目標管理的項目1個，涉及財政支出80萬元。
附件： 1.部門預算公開表