一、部門職責(zé)

省殘聯(lián)是中國(guó)殘聯(lián)的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的人民團(tuán)體，具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；受省政府領(lǐng)導(dǎo)，具有政府行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。省殘聯(lián)的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨、國(guó)家和省委、省政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；協(xié)助省政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（四）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（六）承擔(dān)省政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（七）協(xié)助管理并指導(dǎo)各級(jí)殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

（八）指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

（九）組織開展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。

（十）承辦省委、省政府和中國(guó)殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

省殘聯(lián)內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室，分別為：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)處、康復(fù)處、教育就業(yè)處、維權(quán)處、宣傳文體處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)：甘肅省殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)。

（三）直屬事業(yè)單位

1.公益一類5個(gè)，包括省殘疾人農(nóng)業(yè)科技指導(dǎo)中心、省盲人按摩指導(dǎo)中心、省殘疾人職業(yè)教育和就業(yè)服務(wù)中心、省殘疾人文藝體育中心、省殘聯(lián)信息中心。

2.公益二類3個(gè)，包括省康復(fù)中心、省聽力語(yǔ)言康復(fù)中心、省殘疾人輔助器具資源中心。

3.社會(huì)團(tuán)體1個(gè)：甘肅省殘疾人福利基金會(huì)。

三、部門預(yù)算安排情況

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1.72億元（一般公共預(yù)算撥款1.72億元），比2017年預(yù)算減少6275.78萬(wàn)元，下降26.8%，下降的主要原因是2017年一次性撥入殘保金歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）基本支出

2018年基本支出5163.24萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加405.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%，增長(zhǎng)的主要原因是基本支出安排在職人員養(yǎng)老金繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目支出增加情況

2018年項(xiàng)目支出1.20億元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6590.00萬(wàn)元，行政事業(yè)性收入（或教育收費(fèi)）等其他收入安排的項(xiàng)目支出5400.00萬(wàn)元。比2017年預(yù)算減少6681.35萬(wàn)元，下降35.8%，下降的主要原因是2017年一次性撥入殘保金歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目分類分級(jí)情況

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7個(gè)，主要是殘保金征收機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；殘疾人輔助器具資助配發(fā)經(jīng)費(fèi)；基金會(huì)和理事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；康復(fù)中心魚池口分院物業(yè)費(fèi)；省康復(fù)中心“復(fù)明13號(hào)”流動(dòng)眼科手術(shù)車項(xiàng)目；省康復(fù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)；聽力語(yǔ)言康復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；

其他項(xiàng)目6個(gè)，主要是殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和培訓(xùn)資金（殘保金）；殘疾人康復(fù)就業(yè)經(jīng)費(fèi)（殘保金）；對(duì)千名殘疾兒童進(jìn)行搶救性康復(fù)救助；社會(huì)保障和服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；文化宣傳及文藝活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

3.項(xiàng)目評(píng)審情況

2018年申請(qǐng)項(xiàng)目共13個(gè)，其中納入預(yù)算評(píng)審1個(gè)，涉及金額2000萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)總額的43.6%。評(píng)審方式自評(píng)。嚴(yán)格按照《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈甘肅省省級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法〉的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2014〕26號(hào)）和《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于編制省級(jí)部門2018—2020年財(cái)政規(guī)劃和2018年部門預(yù)算的通知》（甘財(cái)預(yù)〔2017〕48號(hào)）要求，組織相關(guān)人員通過查閱申報(bào)材料、了解政策、交流討論等方式，對(duì)新增專項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審、論證，確保專項(xiàng)申報(bào)程序合規(guī)，內(nèi)容填寫全面，所需資料齊全；項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，與部門職責(zé)和殘疾人事業(yè)發(fā)展銜接緊密，與其他原有項(xiàng)目不存在交叉重復(fù)；具備項(xiàng)目實(shí)施條件，有明確的實(shí)施計(jì)劃。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出9184.39萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少7205.02萬(wàn)元，下降44.0%，下降的主要原因是2017年一次性撥入殘保金歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出240.44萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加25.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

3.住房保障支出328.41萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加10.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

（四）非稅收入

2018年本部門共有1單位涉及非稅收入一項(xiàng)：殘疾人就業(yè)保障金，2018年計(jì)劃征收5567.01萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2018年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.00萬(wàn)元，下降0.0%，與2017年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)6.79萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。預(yù)計(jì)2018年接待60余批次，約570人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118.38萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118.38萬(wàn)元），比2017年預(yù)算增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。目前機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位共有車輛45輛。

4.培訓(xùn)費(fèi)52.12萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，下降0.1%，下降的主要原因是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約。

5.會(huì)議費(fèi)31.03萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.00萬(wàn)元，下降0.0%，與2017年預(yù)算持平。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)433.04萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少40.09萬(wàn)元，下降8.5%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，降低運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購(gòu)情況

2018年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5429.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5429.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為21324.23萬(wàn)元。其中：辦公用房9,273.91平方米。價(jià)值3172.35萬(wàn)元。部門及所屬預(yù)算單位共有車輛45輛，價(jià)值1108.45萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設(shè)備27臺(tái)（套）。

2018年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約5776.02萬(wàn)元，主要包括：（其他固定資產(chǎn)5731.02萬(wàn)元,其他45.00萬(wàn)元,）。

3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

2018年申請(qǐng)項(xiàng)目共13個(gè)，其中納入預(yù)算評(píng)審1個(gè)(殘保金專項(xiàng))，涉及申請(qǐng)一般公共預(yù)算撥款5400萬(wàn)元，占部門預(yù)算安排總額的45.1%,績(jī)效評(píng)價(jià)方式為自評(píng)。

六.  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：政府在殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育等殘疾人事業(yè)方面的支出。

住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保障費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛。

公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：省殘聯(lián)2018年部門預(yù)算公開表（表1-11）(點(diǎn)擊下載)

省  殘  聯(lián)

                             2018年2月26日